1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-79-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-26-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 187357,1 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office-Max Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA R.U.T. 76.059.035-5 Sucursal Office-Max Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Propuesta Publica compra menor a 100 UTM denominada " Adquisición material de oficina Escuela Agrícola Cuncumen" de acuerdo a bases administrativas, ee.tt y anexos adjuntos. Oferta segun anexos adjuntos $ 986.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.090 $ 986.090

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