1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-829-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES ESCOLARES ESC EDUARDO FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-25-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación VER OBSERVACIONES DE DESPACHO AL FINAL DE LA OC Comuna San Antonio Impuesto 332821,1 Dirección de Envío de la Factura VER OBSERVACIONES DE DESPACHO AL FINAL DE LA OC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Emporio Razón Social MI-EMPORIO.CL SPA R.U.T. 76.441.241-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Emporio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad COMPRA UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA EDUARDO FERNANDEZ DE ASTURIAS, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO   $ 1.751.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.751.690 $ 1.751.690

Total Neto	$ 1.751.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.821
TOTAL OC	$ 2.084.511