1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS COLEGIO ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 79033,54 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y contratista Razón Social JORGE ANTONIO WALSH MORALES R.U.T. 8.640.825-2 Sucursal transporte y contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida Contratación de servicio de limpieza dentro del perímetro del Colegio España, retiro de residuos y maleza con camión y personal de trabajo. Todo ello, en virtud de la llegada de roedores al establecimiento. De acuerdo D.A 1436 de fecha 21.04.2021. Servicio de limpieza , retiro de maleza y basura en general, desde el Colegio España al Vertedero, con camión y peonetas. $ 415.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.966 $ 415.966

Total Neto	$ 415.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.034
TOTAL OC	$ 495.000