1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-853-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LINEA 2 ASEO Y DESINFECCION EST. EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-31-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 1666521,54 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad LINEA 2: CONTENEDORES Y DISPENSADORES. Ver bases técnicas para listado de productos y cantidades. FACTURA DEBE SEÑALAR EN SU GLOSA LOS PRODUCTOS Y SUS CORRESPONDIENTES PRECIOS. Oferta por la totalidad de los productos de la Línea 2. Los productos ofertados cumplen con todas las especificaciones técnicas y formatos solicitados. Oferta considera todos los costos asociados como el flete de la forma solicitada en las bases. $ 8.771.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.771.166 $ 8.771.166

Total Neto	$ 8.771.166
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.666.522
TOTAL OC	$ 10.437.688