1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-856-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TALLER DE CIRCO PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO ESPAÑA E INSTITUTO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 287394,95 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardín de la Imaginación Razón Social JARDÍN DE LA IMAGINACIÓN SPA R.U.T. 76.757.581-5 Sucursal Jardín de la Imaginación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141703 Servicios relacionados con el arte 1 Unidad SERVICIO TALLER DE CIRCO PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO COMERCIAL EL 15.12.2022, SEGUN ADJUNTO   $ 756.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302 93141703 Servicios relacionados con el arte 1 Unidad SERVICIO TALLER DE CIRCO PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO ESPAÑA EL 06.12.2022, SEGUN ADJUNTO   $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000