1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 1085459,17 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISAJISMO Y DISENO MARIA CONSUELO HERNANDEZ PEREZ EIRL Razón Social PAISAJISMO Y DISENO MARIA CONSUELO HERNANDEZ PEREZ EIRL R.U.T. 76.219.145-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAISAJISMO Y DISENO MARIA CONSUELO HERNANDEZ PEREZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA PEDRO VIVEROS ORMEÑO SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO.   $ 1.185.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.714 $ 1.185.714 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO.   $ 439.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.414 $ 439.414 49161608 Pelotas de voleibol 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PARA COLEGIO AGRICOLA DE CUNCUMEN SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO.   $ 1.453.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.529 $ 1.453.529 49201512 Cuerdas para saltar 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA ESCUELA CERRO PLACILLA SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO.   $ 686.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.723 $ 686.723 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PARA I. BICENTENARIO JAVIERA CARRERA V. SEGUN DETALLE EN EXCEL ADJUNTO.   $ 1.947.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947.563 $ 1.947.563

Total Neto	$ 5.712.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.459
TOTAL OC	$ 6.798.402