1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2756-82-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-82-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 1945 Comuna San Antonio Impuesto 54540,45 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad Compra material de oficina para el Parvulario Rayito de Sol, segun listado adjunto Se ofrece total de listado solicitado segun dato adjunto. $ 287.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.055 $ 287.055

Total Neto	$ 287.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.540
TOTAL OC	$ 341.595