1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos Fumigacion DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 244568 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Oslo Razón Social GERARDO CERDA BOBADILLA R.U.T. 6.227.672-k Sucursal Distribuidora Oslo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191506 Raticidas 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGACION, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACION (MONTO GLOBAL NETO) VER ADJUNTO FORMATO EXCELL Productos para Fumigación, Desinfección y Desinsectación, se anexa adjunto cotización $ 1.287.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.200 $ 1.287.200

Total Neto	$ 1.287.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.568
TOTAL OC	$ 1.531.768