1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-929-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Minibus traslado UTP DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio arriendo de 01 minibus por traslado viaje edcucativo a Viña del Mar dia 17 de diciembre de 219 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO ARRIENDO DE TRANSPORTE BUS MINIBUS ESCUELAS Y LICEOS DAEM AÑO 2018-2019 ,s. compra 55 folio 1222 UTP DAEM   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto