1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-940-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA PME, ESCUELA CERRO PLACILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 248277,18 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prisma servicios de alimentación Razón Social INVERSIONES LA LAGUNA SPA R.U.T. 77.272.787-9 Sucursal Prisma servicios de alimentación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad DESAYUNO Y ALMUERZO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA   $ 1.306.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.722 $ 1.306.722

Total Neto	$ 1.306.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.277
TOTAL OC	$ 1.554.999