1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-961-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA REPARACION ELECTRICA COLEGIO ESPAÑA DESDE 2756-46-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS Comuna San Antonio Impuesto 819493,75 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORAXO SpA Santiago Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSIONES CORAXO R.U.T. 76.352.531-7 Sucursal CORAXO SpA Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad PROPUESTA PUBLICA OBRAS DE MANTENCION INSTALACION ELECTRICA COLEGIO ESPAÑA DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS APROBADAS CON DECRETO ALCALDICIO N° 4804 ADJUNTO WWW.CORAXO.CL $ 4.313.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.313.125 $ 4.313.125

Total Neto	$ 4.313.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 819.494
TOTAL OC	$ 5.132.619