1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION DAEM 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2756-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO MENSUAL DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN PUNTO N 33 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 4497474,42 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.765.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 24 Unidad no definida LOS EQUIPOS SE DESPACHARAN INSTALAN, CONFIGURAN E INSTRUCCION DE OPÉRCAION EN EL DOMICILIO QUE INDIQUE EL CLIENTE. VALOR CONSIDERA EL CARGO FIJO Y 30.000 PAGINAS MENSUALES EN LOS EQUIPOS, ESTO INCLUYE MANTENCIONES, REPARACIIONES Y LOS INSUMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. LICITACION PUBLICA DE ACUERDO A B°A°, B°T° Y ANEXOS DENOMINADA "SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO" $ 986.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670.912 $ 23.670.912

Total Neto	$ 23.670.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6
IVA  19  %	$ 4.497.474
TOTAL OC	$ 28.168.392