1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-1112-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-250-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-250-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 295422,45 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnocam Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal Tecnocam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 3 Unidad Computador (segun especificaciones adjuntas) GABINETE CLIO FUENTE DE 650W PROCESADOR INTEL i3-2120 3.30GHz LGA1155 MBOARD MATX LGA1155 CORE-I ECS H61H2-M12 S/V/L ValueRam 4GB PC3 10600 DDR3 Disco Duro W.Digital 320 GB 3.5 SATA3 16MB SONY DVDRW INT 24X SATA MONITOR AOC 20" NEGRO LED WIDE DVI Y VGA PA $ 518.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.855 $ 1.554.855

Total Neto	$ 1.554.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.422
TOTAL OC	$ 1.850.277