1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-1115-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para uso de la Dirección de Salud de la Comuna de San Antonio. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-1095-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 760370,88 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2024 Título Descripción Los productos deberán entregarse en DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Los productos deberán entregarse en DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL ubicada en Sanfuentes N° 2390 Barrancas, San Antonio, o donde la unidad técnica lo señale. SIEMPRE DEBERÁ EXISTIR UNA COMUNICACIÓN PREVIA PARA DEFINIR DÍA Y HORA DE ENTREGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial mas Razón Social COMERCIAL MAS LIMITADA R.U.T. 77.809.420-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial mas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad ADHESIVO MONTAJE 300 ML (IGUAL O SUPERIOR A SIKA) y más. VER PRODUCTOS Y CANTIDADES EN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS. SIKA MONTAJE 300 ML y más. VER PRODUCTOS Y CANTIDADES EN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS. $ 4.001.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.001.952 $ 4.001.952

Total Neto	$ 4.001.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.371
TOTAL OC	$ 4.762.323

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.809.420-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.223.013-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.554.108-3 Ver adjunto