Orden de Compra. Nº2757-1164-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-296-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-1164-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-296-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-296-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 25163,79
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2015
TítuloDescripción
ATENCIÓN: SRA. LUCIA OLIVARES O SRTA PAOLA CESPEDES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182302
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Total Neto $ 132.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.164
TOTAL OC $ 157.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.