1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-188-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos médicos (sobres de papel) para red de salud de San Antonio.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-196-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Comuna San Antonio Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 Título Descripción Adquisición de insumos médicos (sobres de papel) para red de salud de San Antonio. Despacho: Av. Baquedano 581, Llolleo, San Antonio. Atención: Ana Bustos, Baquedano.bodega@gmail.com, 974772138 HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.                   VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Cambucheria Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA R.U.T. 76.911.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Cambucheria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 60000 Unidad SOBRES DE PAPEL 250 GR SOBRES DE PAPEL 250 GR SEGUN COTIZACION: 953 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 44121506 Sobres estándar 100000 Unidad SOBRES DE PAPEL 500 GR SOBRES DE PAPEL 500 GR SEGUN COTIZACION: 953 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 44121506 Sobres estándar 70000 Unidad SOBRES DE PAPEL 1000 GR SOBRES DE PAPEL 1000 GR. SEGUN COTIZACION: 953 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto