1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-15-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra AV. BARROS LUCO 2347, Contacto: Pamela Farias. N° telefono: 352337260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 219488 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2019 Título Descripción SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FHHJ-43 COT 2125 PLACA UW-6662 COT 2125 PLACA XW-6082 COT 2125 PLACA FFVV-64 COT 2129 PLACA DKWR-72 COT 2124 PLACA XW-6083 COT 2124 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FHHJ-43 COT 2125 PLACA UW-6662 COT 2125 PLACA XW-6082 COT 2125 PLACA FFVV-64 COT 2129 PLACA DKWR-72 COT 2124 PLACA XW-6083 COT 2124 SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHÍCULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FHHJ-43 COT 2125 PLACA UW-6662 COT 2125 PLACA XW-6082 COT 2125 PLACA FFVV-64 COT 2129 PLACA DKWR-72 COT 2124 PLACA XW-6083 COT 2124 $ 1.155.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.200 $ 1.155.200

Total Neto	$ 1.155.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.488
TOTAL OC	$ 1.374.688