1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición combustible para uso de vehiculos del Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-13-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor disoil Razón Social SOC COMERCIAL DISOIL LIMITADA R.U.T. 78.637.210-0 Sucursal disoil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 631,42 Unidad no definida Adquisición petroleo para uso de ambulancias y vehiculos del Dpto.Salud Municipal, Contrato Suministro Adquisición petroleo para uso de ambulancias y vehiculos del Dpto.Salud Municipal, Contrato Suministro $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.350 $ 280.104 Gasolina 368,57 Litro Adquisición gasolina para uso de ambulancias y vehiculos del Dpto.Salud Municipal, Contrato Suministro Adquisición gasolina para uso de ambulancias y vehiculos del Dpto.Salud Municipal, Contrato Suministro $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.857 $ 165.698

Total Neto	$ 445.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 445.802

Justificación de exención de impuesto