1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-207-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-49-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2015 Título Descripción DESPACHO: BAQUEDANO 581 LLO-LLEO, ESQUINA AV.CHILE ATENCION.SRTA.CECILIA MARTINEZ DESPACHO: BAQUEDANO 581 LLO-LLEO, ESQUINA AV.CHILE ATENCION.SRTA.CECILIA MARTINEZ  5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROFAR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA R.U.T. 76.071.981-1 Sucursal IMPROFAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1000 Frasco Paracetamol 100 mg./ml. gotas pediátricas 15 ml. DESPACHO: BAQUEDANO 581 LLO-LLEO, ESQUINA AV.CHILE ATENCION.SRTA.CECILIA MARTINEZ paracetamol 100mg. Gotas, Finacal caja x 100 frascosRegistro ISP N° F,-1861311 -Norma GMP-VENCE: 30 DE MARZO 2017-STOCK DISPONIBLE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000