1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-23-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 62111 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2017 Título Descripción Cesfam Néstor Fernández, Dip. Manuel Bustos Huerta, Barrancas, San Antonio, 30 de Marzo: Cesfam Néstor Fernández, Dip. Manuel Bustos Huerta, Barrancas, San Antonio, 30 de Marzo: 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Help Fire Razón Social Equipos Contra Incendios. Help Fire. Miguel Herrer R.U.T. 76.585.156-4 Sucursal Help Fire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga de 68 extintores (polvo químico seco-Co2 Anhídrido Carbónico-ABC-AB) De Centros de Salud y Postas Rurales del Depto. Salud Municipal Mantencion y Recarga de Extintores. $ 326.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.900 $ 326.900

Total Neto	$ 326.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.111
TOTAL OC	$ 389.011