1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-212-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra AV. BARROS LUCO 2347, Contacto: Pamela Farias. N° telefono: 352337260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 591633 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Vitivinicola El Carpintero Limitada R.U.T. 76.320.593-2 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 256   (1114647 )CHEESE - WINE EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134647 (1114647) CHEESE - WINE EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.663.360 $ 3.663.360

Total Neto	$ 3.663.360
Descuento	$ 549.504
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.633
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.705.489