1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-213-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-38-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-38-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 73846,92 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA R.U.T. 85.274.100-7 Sucursal DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 225-75-R15 CG-32 INCLUIR: INSTALACION ,ALINEACION, BALANCEO,VALVULA, segun licitacion 2757-38-l113 NEUMATICOS 225-75-R15 CG-32 INCLUIR: INSTALACION ,ALINEACION, BALANCEO,VALVULA, segun licitacion 2757-38-l113 $ 97.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.668 $ 388.668

Total Neto	$ 388.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.847
TOTAL OC	$ 462.515