1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-232-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tintas y toners para red de salud de San Antonio.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-233-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Comuna San Antonio Impuesto 187834 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES N°2390, BARRANCAS, SAN ANTONIO - DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 Título Descripción Adquisición de tintas y toners para red de salud de San Antonio. Despacho: Sanfuentes 2390, Barrancas, San Antonio. Atención: Romina Silva, rsilva@sanantonio.cl,+56993996993 HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.                   VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISCROM SPA Razón Social DISCROM SPA R.U.T. 77.158.564-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISCROM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad **REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON TINTAS Y TONERS REQUERIDOS POR EL SERVICIO** TINTAS Y TONERS SEGUN COTIZACION: 2026-05-29 I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO - Salud - 2757-233-COT26 215-22-04-009-001-000 INS.REP Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $ 988.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.600 $ 988.600

Total Neto	$ 988.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.834
TOTAL OC	$ 1.176.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.716.526-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.432.382-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 16.716.526-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.432.382-K Ver adjunto