1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-390-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2757-110-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar mercaderia en Consultorio Nestor Fernandez T. Jose Miguel Carrera 1015 LLo-lleo con Katherine Hrzt Miranda Proveniente de Licitación 2757-110-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna -1 Impuesto 10184 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA TERESA DONOSO GUERRA R.U.T. 8.059.949-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Chapitas 100 Unidad Chapitas Chapa metalica, con logo(VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 49101701 Medallas 40 Unidad Medallas Medallas metalicas (VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600

Total Neto	$ 53.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.184
TOTAL OC	$ 63.784