1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-405-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-98-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-98-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Gottlieb Razón Social SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS R.U.T. 8.806.376-7 Sucursal Insumos Gottlieb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271618 Trazadores de registro para espirómetro 500 Unidad BOQUILLA CARTON (ESPIROMETRO 2807 MM) BOQUILLA CARTON (ESPIROMETRO 2807 MM) $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 42312001 Cierre de piel de mariposa 700 Unidad Mariposa 21Gx1/2 Mariposa 21Gx1/2 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390