1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-464-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-91-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-91-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 158488,12 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olga Razón Social Olga Echavarria R.U.T. 23.941.943-7 Sucursal Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación y mantencion techumbre posta El Asilo Reparación y mantencion techumbre posta El Asilo (DE ACUERDO A LICITACION 2757-91-L114) $ 245.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.683 $ 245.683 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación y mantencion techumbre posta Lo Gallardo(DE ACUERDO A LICITACION 2757-91-L114) Reparación y mantencion techumbre posta Lo Gallardo(DE ACUERDO A LICITACION 2757-91-L114) $ 588.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.465 $ 588.465

Total Neto	$ 834.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.488
TOTAL OC	$ 992.636