Orden de Compra. Nº2757-466-AG25 "Adquisición de mobiliario para CESFAM 30 de Marzo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-434-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-466-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mobiliario para CESFAM 30 de Marzo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-434-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna San Antonio
Impuesto 107279,13
Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMás SpA
Razón Social IMÁS EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS SPA
R.U.T. 77.297.183-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMás SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios3UnidadESCRITORIO MELANINA TIPO L DE 15MM DE ESPESOR, DIMENSIONES ANCHO 120 CM, FONDO 95 CM, ALTO 74 CM (L IZQUIERDA)ESCRITORIO MELANINA TIPO L DE 15MM DE ESPESOR, DIMENSIONES ANCHO 120 CM, FONDO 95 CM, ALTO 74 CM (L IZQUIERDA) SEGUN COTIZACION: 2025-3358 215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES . $ 73.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.393 $ 219.393
56101703
Escritorios2UnidadESCRITORIO MELANINA TIPO L DE 15MM DE ESPESOR, DIMENSIONES ANCHO 120 CM, FONDO 95 CM, ALTO 74 CM (L DERECHA)ESCRITORIO MELANINA TIPO L DE 15MM DE ESPESOR, DIMENSIONES ANCHO 120 CM, FONDO 95 CM, ALTO 74 CM (L DERECHA) SEGUN COTIZACION: 2025-3358 215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES . $ 73.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.262 $ 146.262
56101504
Sillas4UnidadSILLAS ERGONOMICAS MALLA CON APOYA BRAZOS, CON PALANCA DE ELEVACION Y RUEDAS ARMADASSILLAS ERGONOMICAS MALLA CON APOYA BRAZOS, CON PALANCA DE ELEVACION Y RUEDAS ARMADAS SEGUN COTIZACION: 2025-3358 215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES . $ 49.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.972 $ 198.972
Total Neto $ 564.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.279
TOTAL OC $ 671.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.