1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-503-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 96846,8 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad SERVICIO REPARACIONES MECANICAS VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO , CONTRATO COMINISTRO: VEHÍCULO PLACA UW-6662, COTIZACIÓN 1872 VEHÍCULO PLACA UW-6662, COTIZACIÓN 1872 $ 509.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.720 $ 509.720

Total Neto	$ 509.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.847
TOTAL OC	$ 606.567