1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-512-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-156-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-156-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 33402 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mi Rancho Razón Social FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS MENESES R.U.T. 10.053.527-0 Sucursal Constructora Mi Rancho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 2 Unidad CRISTAL INCOLORO ANCHO 58 /ALTO 97/ M2 1.13/ ESPESOR 4 MM CRISTAL INCOLORO ANCHO 58 /ALTO 97/ M2 1.13/ ESPESOR 4 MM $ 22.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.030 $ 44.030 11151512 Fibras de vidrio 4 Unidad CRISTAL INCOLORO ANCHO 58/ ALTO 84/ M2 1.95/ ESPESOR 4 MM CRISTAL INCOLORO ANCHO 58/ ALTO 84/ M2 1.95/ ESPESOR 4 MM $ 20.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.056 $ 82.056 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad CRISTAL INCOLORO ANCHO 130 /ALTO 100 /M2 1.30/ ESPESOR 5 MM CRISTAL INCOLORO ANCHO 130 /ALTO 100 /M2 1.30/ ESPESOR 5 MM $ 49.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.714 $ 49.714

Total Neto	$ 175.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.402
TOTAL OC	$ 209.202