1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-554-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-168-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-168-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 42932,4 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clan Dent Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA R.U.T. 77.371.920-9 Sucursal Clan Dent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 100 Caja GELITA HEMOSTATICAS CAJAS X 10 UDS. C/U GELITA HEMOSTATICAS CAJAS X 10 UDS. C/U $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.800 42151606 Trinchadores de amalgama dental 10 Unidad HUINCHA MATRIZ 5 MM. HUINCHA MATRIZ 5 MM. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 51142904 Lidocaína 10 Unidad ESPATULA DE ACERO ESPATULA DE ACERO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240

Total Neto	$ 225.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.932
TOTAL OC	$ 268.892