1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-562-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-54-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 283100 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2018 Título Descripción ADQUISICION “SERVICIO REPARAR Y ACONDICIONAR CONTENEDOR CESFAM BARRANCAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL” (CONVENIO ESTIMULO CESFAM) ADQUISICION “SERVICIO REPARAR Y ACONDICIONAR CONTENEDOR CESFAM BARRANCAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL” (CONVENIO ESTIMULO CESFAM) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor handymanr Razón Social JUAN ANTONIO SOTO ABARCA R.U.T. 9.750.754-6 Sucursal handymanr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ADQUISICION “SERVICIO REPARAR Y ACONDICIONAR CONTENEDOR CESFAM BARRANCAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL” (CONVENIO ESTIMULO CESFAM) ADQUISICION “SERVICIO REPARAR Y ACONDICIONAR CONTENEDOR CESFAM BARRANCAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL” (CONVENIO ESTIMULO CESFAM) $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000

Total Neto	$ 1.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.100
TOTAL OC	$ 1.773.100