1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-724-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-252-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-252-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 38595,84 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz Razón Social W.A. JACOB Y CIA. LTDA R.U.T. 83.007.800-2 Sucursal W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Inspección de equipamientos 1 Unidad Reparacion de maquina orilladora del Dpto. Salud, segun documento adjunto, cotizar por servicio completo incluyendo mano de obra.- Reparacion de maquina orilladora del Dpto. Salud, segun documento adjunto, cotizar por servicio completo incluyendo mano de obra.- $ 203.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.136 $ 203.136

Total Neto	$ 203.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.596
TOTAL OC	$ 241.732