1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-737-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIONES, MANTENCIONES Y REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 497800 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Razón Social JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO R.U.T. 9.484.358-8 Sucursal JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACIONES EQUIPAMIENTOS medico-dental, CONTRATO SUMINISTRO. LICITACION 2757-22-LE18 Cotizaciones: 4103-4131-4136-4137-4157-4148-4164-4163--4162. REPARACIONES EQUIPAMIENTOS medico-dental, CONTRATO SUMINISTRO. LICITACION 2757-22-LE18 Cotizaciones: 4103-4131-4136-4137-4157-4148-4164-4163--4162. $ 2.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620.000 $ 2.620.000

Total Neto	$ 2.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.800
TOTAL OC	$ 3.117.800