1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-781-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-162-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra ya que el proveedor Sr. Jorge Tapia Lagos no ha despachado a la fecha los toner y tampoco ha respondido el correo electronico enviado 30.09.2014 y de igual manera tampoco la ultima llamada telefonica en la cula se comprometio a despachar lo adjudicado y a la fecha aun no lo ha hecho. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-162-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 19752,4 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS Razón Social JORGE FABIAN TAPIA LAGOS R.U.T. 10.888.921-7 Sucursal JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP NEGRO 36A (ORIGINAL) TONER HP LASER JET CB436A ORIGINALES $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.960 $ 103.960

Total Neto	$ 103.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.752
TOTAL OC	$ 123.712