1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-781-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 177425,8 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2018 Título Descripción PLACA FFVV-64 COTIZ 2044 PLACA FFVV-64 COTIZ 2044 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS PLACA FFVV-64 COTIZ 2044 SERVICIO REPARACIONES Y MANTENCIONES VEHICULOS DEPTO. SALUD, CONTRATO SUMINISTRO PLACA FFVV-64 COTIZ 2044 $ 933.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.820 $ 933.820

Total Neto	$ 933.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.426
TOTAL OC	$ 1.111.246