1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-795-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-288-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-288-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 170521,01 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Razón Social JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO R.U.T. 9.484.358-8 Sucursal JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad Servicio de reparaciones dentales varias en diversos Consultorios del Dpto. Salud Municipal. Servicio de reparaciones dentales varias en diversos Consultorios del Dpto. Salud Municipal. $ 897.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.479 $ 897.479

Total Neto	$ 897.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.521
TOTAL OC	$ 1.068.000