1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-83-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIONES, MANTENCIONES Y REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 442700 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2019 Título Descripción SERVICIO DE REPARACIONES, MANTENCIONES Y REPUESTOS SERVICIO DE REPARACIONES, MANTENCIONES Y REPUESTOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Razón Social JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO R.U.T. 9.484.358-8 Sucursal JORGE EDUARDO SOTO ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad REPARACIONES EQUIPAMIENTOS medico-dental, CONTRATO SUMINISTRO. LICITACION 2757-22-LE18 Cotizaciones: 4061-4062-4060-4065-4063-4067-4069-4068 REPARACIONES EQUIPAMIENTOS medico-dental, CONTRATO SUMINISTRO. LICITACION 2757-22-LE18 Cotizaciones: 4061-4062-4060-4065-4063-4067-4069-4068 $ 2.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330.000 $ 2.330.000

Total Neto	$ 2.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.700
TOTAL OC	$ 2.772.700