1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-880-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención de kilometraje ambulancia de a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 33689,09 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Razón Social LIONEL KOVACS Y CIA SCI LTDA R.U.T. 83.778.200-7 Sucursal LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención de kilometraje de ambulancia perteneciente al CESFAM Néstor Fernández T., placa GVHP-30, del Departamento de Salud Municipal DECRETO ALCALDICIO 6740 130.12.2019 Y ANTECEDENTES Mantención de kilometraje de ambulancia perteneciente al CESFAM Néstor Fernández T., placa GVHP-30, del Departamento de Salud Municipal DECRETO ALCALDICIO 6740 130.12.2019 Y ANTECEDENTES $ 177.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.311 $ 177.311

Total Neto	$ 177.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.689
TOTAL OC	$ 211.000