1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-950-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACIONES MECANICAS 051 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 424705,86 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecanica en General y Competición Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZÚA R.U.T. 12.826.812-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mecanica en General y Competición Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172407 Elementos respiraderos 1 Unidad no definida CAMBIO DE BOMBA DE AGUA ANEXO 6 CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIO ANEXO7 REPARACION Y LIMPIESA RALLADOR ANEXO 3 CAMBIO DE MANGUERAS DE CALEFACCION TRASERAS ANEXO 7 CAMBIO DE RODAMIENTOS GUIA BOMBA DE AGUA ANEXO 6 En base a precios unitarios de contrato de suministro   $ 2.235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.294 $ 2.235.294

Total Neto	$ 2.235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.706
TOTAL OC	$ 2.660.000