1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-965-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de oficina para uso de Cesfam y Postas Rurales (Bodega). Dirección de Salud de la IMSA (2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra AV. BARROS LUCO 2347, Contacto: Pamela Farias. N° telefono: 352337260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 62466 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 20   (1108630 )ACCOCLIPS ISOFIT METALICO 50 UNIDADES 1128630 (1108630) ACCOCLIPS ISOFIT METALICO 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 30   (1108616 )CORCHETERA AUCA GRANDE UNIDAD 1128616 (1108616) CORCHETERA AUCA GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.820 $ 59.820 14111531 2239-4-LP14 Libros o cuadernos de registro 200   (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388 (1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 60121518 2239-4-LP14 Lápices de grafito 300   (1006013 )LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD 1024013 (1006013) LÁPIZ GRAFITO TORRE 2HB UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 50   (1259763 )CLIPS ADIX METAL 33 MM 100 UNIDADES 1285824 (1259763) CLIPS ADIX METAL 33 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44121804 2239-4-LP14 Borradores 200   (1109145 )GOMA DE BORRAR ADIX MIGA GRANDE UNIDAD 1129145 (1109145) GOMA DE BORRAR ADIX MIGA GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 240   (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159 (1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.320

Total Neto	$ 335.480
Descuento	$ 6.710
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.466
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 391.236