1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-986-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de laptop para uso de Cesfam San Antonio, perteneciente al Dpto. de Salud Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 172,71 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 Título Descripción Contactarse con Sra. Erika Machuca Jefa Dirección de Informática Fono: 352337048, Dirección Avenida Barros Luco N°2347.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP HP PROBOOK 430 G3 I5-6200U/4GB/1TB/13.3 /W1 1   (1331271) LAPTOP HP PROBOOK 430 G3 I5-6200U/4GB/1TB/13.3 /W10PRO/W7PRO UNIDAD 1357395 (1331271) LAPTOP HP PROBOOK 430 G3 I5-6200U/4GB/1TB/13.3 /W10PRO/W7PRO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 909,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 909,00 US$ 909,00

Total Neto	US$ 909,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 172,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.081,71