1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-998-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2757-239-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2757-239-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra BARROS LUCO 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio Taxi Guevara Razón Social PATRICIO EDUARDO LADRON DE GUEVARA MONTES R.U.T. 5.041.898-7 Sucursal Radio Taxi Guevara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131601 Servicios de fotografía aérea 400 Unidad Servicio de fotografias Servicio de fotografias $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400