1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2758-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PASARELAS PEATONALES PASAJES ARTURO PRAT Y PLUTON ID 2758-32-CO25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2758-32-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-113-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 5798182,5 Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA REYES Y REYES SA Razón Social CONSTRUCTORA REYES Y REYES S.A. R.U.T. 76.903.130-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA REYES Y REYES SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PASARELAS PEATONALES PASAJE ARTURO PRAT Y PASAJE PLUTON, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.   $ 30.516.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516.750 $ 30.516.750

Total Neto	$ 30.516.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.798.182
TOTAL OC	$ 36.314.932