1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1006-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS. SOLIC. Nº696/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 32630,5012 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor splendid sport Razón Social CESAR MIGUEL SOTO CHAVEZ R.U.T. 9.527.310-6 Sucursal splendid sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 4 Unidad BALONES DE BABY FUTBOL BALONES DE BABY FUTBOL $ 10.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.308 $ 40.306 49101701 Medallas 21 Unidad MEDALLAS CON GRABACION CADA UNA MEDALLAS CON GRABACION CADA UNA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 49101702 Trofeos 4 Unidad TROFEOS TROFEOS $ 9.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.948 $ 36.948 49101704 Galvanos 5 Unidad GALVANOS GALVANOS $ 10.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.385 $ 50.385

Total Neto	$ 171.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.631
TOTAL OC	$ 204.370