1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO, SOL.COMPRA Nº 50/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINSTRO 2760-6-LE08. SOL. COMPRA Nº 50/DIDECO. IMPUTACION 2152401007009. CAMPEONATO CROSS COUNTRY, TALLER ENFOCATE. PREVIENE. Proveniente de Licitación 2760-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 25384 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 20 Unidad Bebidas Infantiles BEBIDAS DE 3 LITROS DIF. SABORES $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 100 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES FRIAS UN SANDWICH JAMOS Y QUESO, UN YOGURT, UN REFRESCO Y UNA FRUTA. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50202310 Agua mineral 30 Litro Agua mineral AGUA MINERAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181903 Galletas simples saladas 20 Paquete Galletas simples saladas GALLETAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 133.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.384
TOTAL OC	$ 158.984