1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1010-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-353-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-353-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 109442,28 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveka Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA R.U.T. 6.111.660-5 Sucursal Proveka Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO COLOR AMARILLO ANTICORROSIVO COLOR AMARILLO $ 7.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792 30111601 Cemento 25 Bolsa CEMENTO CEMENTO $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.625 $ 86.625 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad CAÑERIA DE 1" FIERRO NEGRO CAÑERIA DE 1" FIERRO NEGRO $ 3.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.505 $ 16.505 11101712 Aleación ferrosa 35 Unidad BARRAS DE FE DE 12 MM. ESTRIADO BARRAS DE FE DE 12 MM. ESTRIADO $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.345 $ 86.345 11101712 Aleación ferrosa 45 Unidad BARRAS DE FE DE 22 MM. ESTRIADO BARRAS DE FE DE 22 MM. ESTRIADO $ 8.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.745 $ 371.745

Total Neto	$ 576.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.442
TOTAL OC	$ 685.454