1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1017-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CEMENTO. SOL. 334/DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-72-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 7665,36 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.344 $ 40.344

Total Neto	$ 40.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.665
TOTAL OC	$ 48.009