1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-102-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO, SOL.COMPRA Nº36/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINSTRO 2760-6-LE08. SOL. COMPRA Nº 36/DIDECO. IMPUTACION 2152401007009. IMPLEMENTACION ESCOLAR AÑO 2008. Proveniente de Licitación 2760-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 18772 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111615 Bolsas de depósito 1000 Unidad Bolsas de depósito BOLSAS TRANSPARENTES DE 40X60CM. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 60101310 Surtidos de adhesivos 30 Unidad Surtidos de adhesivos SCOCH TRANSPARENTE DE EMBALAJE ANCHO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 98.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.772
TOTAL OC	$ 117.572