1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-1027-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA VEHICULOS. SOLIC. Nº233-ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 36711,8 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad PAÑOS DE ASEO PAÑOS DE ASEO $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 12352310 Siliconas 40 Unidad LATAS DE SILICONAS LATAS DE SILICONAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 47131816 Desodorantes 40 Unidad PINITOS AROMATIZANTES PARA COLGAR PINITOS AROMATIZANTES PARA COLGAR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 193.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.712
TOTAL OC	$ 229.932