1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MERCADERÍA. SOLIC. Nª 52-ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-103-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 83638 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 14 Unidad TARROS DE CAFÉ 170 GRS TARROS DE CAFÉ 170 GRS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 52121602 Servilletas 20 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 6 Unidad BOLSA DE MILO DE 1 KILO CADA UNO. BOLSA DE MILO DE 1 KILO CADA UNO. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50201713 Bolsitas de te 5 Unidad CAJAS DE TE DE 100 BOLSAS CADA UNA CAJAS DE TE DE 100 BOLSAS CADA UNA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Unidad KILOS DE AZUCAR KILOS DE AZUCAR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111704 Papel higiénico 20 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad PACK DE JUGOS DE 1.5 LT PACK DE JUGOS DE 1.5 LT $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 20 Unidad CAJAS DE CEREAL BAR CAJAS DE CEREAL BAR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 50202310 Agua mineral 9 Unidad PACK DE AGUA MINERAL DE 500 CC PACK DE AGUA MINERAL DE 500 CC $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 50202310 Agua mineral 10 Unidad PACK DE AGUA MINERAL DE 1.6 LT PACK DE AGUA MINERAL DE 1.6 LT $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50161510 Sacarina o sucralosa 10 Unidad ENDULZANTES DE 270ML ENDULZANTES DE 270ML $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900

Total Neto	$ 440.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.638
TOTAL OC	$ 523.838